2019年11月份财政预算执行情况分析

发布时间:2019-12-18 11:14信息来源:明溪县财政局点击数: 字号:【
  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实省委十届七次全会、省委经济工作会议和全国、省、市财政工作会议部署,我县财政部门积极开拓思路,创新举措,精准发力,充分发挥财政职能,抓好各项工作的落实,财政收入平稳增长。

  一、全县财政收支基本情况

  (一)一般公共预算收支基本情况

  1、1-11月全县一般公共预算总收入46838万元,占年初预算51771万元的90.47%,比上年同期43852万元增收2986万元,增长6.81%。其中:上划中央收入完成17096万元,占年初预算18003万元的94.96%,比上年同期15361万元增收1735万元,增长11.29%;地方一般公共预算收入29742万元,占年初预算33768万元的88.08%,比上年同期28491万元增收1251万元,增长4.39%,增幅排名全市第五;县本级一般公共预算收入21311万元,占年初预算24863万元的85.71%,比上年同期20148万元增收1163万元,增长5.77%;乡镇一般公共预算收入完成8431万元,占年初预算9300万元的90.66%,比上年同期8343万元增收88万元,增长1.05%。

  2、1-11月全县一般公共预算支出152800万元,占年初预算98298万元的155.45%,比上年同期137114万元增支15686万元,增长11.44%;县本级一般公共预算支出143407万元,占年初预算89922万元的159.48%,比上年同期129207万元增支14200万元,增长10.99%;乡镇支出9393万元,比上年同期7907万元增支1486万元,增长18.79%。

  (二)基金预算收支基本情况

  1、1-11月全县基金收入完成18415万元,占年初预算33300万元的55.30%,比上年同期23428万元减收5013万元,下降21.40%。其中:国有土地使用权出让金完成18032万元,占年初预算33000万元的54.64%,比上年同期22881万元减收4849万元,下降21.19%。

  2、1-11月全县基金支出21377万元,占年初预算33300万元的64.20%,比上年同期30123万元减支8746万元,下降29.03%。其中:城乡社区支出19673万元(其中县本级国有土地出让金支出7055万元),占年初预算33200万元的59.26%,比上年同期28930万元减支9257万元,下降32%。

  二、预算执行特点

  (一)受上年一次性收入因素、减税降费、“5.16”水灾影响,财政收入增速回落

  1-11月全县一般公共预算总收入46838万元,占年初预算51771万元的90.47%,比上年同期43852万元增收2986万元,增长6.81%,回落2.62个百分点。地方一般公共预算收入29742万元,占年初预算33768万元的88.08%,落后序时进度3.59个百分点,比上年同期28491万元增收1251万元,增长4.39%,回落5.68个百分点,低于全市平均水平(4.54%),增幅排名全市第五。

  从结构上看,税收收入呈正增长,1-11月税性收入完成20050万元,同比增收1551万元,增长8.38%,占地方级公共财政预算收入的67.41%,税性比增2.48个百分点;非税收入增幅下降,1-11月非税收入完成9692万元,同比减少300万元,下降3%,回落25.93个百分点,主要有罚没收入减收528万元,行政性收费收入减收195万元,其他收入减收246万元,国有资源有偿使用收入增收4332万元,森林植被恢复费减收3176万元(受一次性收入影响),国有资本经营收入减收399万元。

  从部门上看,税务增收,财政减收。①税务部门1-11月完成(指地方级收入,下同)20626万元,完成年初预算的77.72%,落后序时进度13.95个百分点,同比增收1508万元,增长7.89%。②财政部门1-11月完成收入9116万元,完成年初预算的126.12%,同比减收257万元,下降2.74%,回落26.01个百分点。

  从税种上看,主体税种、小税种均增收。1、主体税种1-11月完成14102万元,同比增收1398万元,增长11%。①增值税入库6316万元,同比增收734万元,增长13.15%; ②“营改增”增值税入库3153万元,同比减收35万元,下降1.10%,回落15.53个百分点;③企业所得税入库3702万元,同比增收1428万元,增长62.80%。④个人所得税入库931万元,同比减收729万元,下降43.92%,回落37.18个百分点。 2、地方小税种1-11月完成5948万元,同比增收153万元,增长2.64%,主要是房产税增收26万元,契税增收203万元,耕地占用税增收239万元,车船使用和牌照税增收65万元,资源税减收148万元,烟叶税减收271万元(受水灾影响)。

  (二)乡镇收入略微增长,各乡镇增幅不均

  1-11月乡镇地方一般公共预算收入8431万元,占年初预算9300万元的90.66%,落后序时进度1.01个百分点,比上年同期8343万元增收88万元,增长1.05%。除城关、瀚仙、沙溪、胡坊、盖洋收入负增长外,其余四个乡镇收入均呈现正增长。

  (三)支出进度加快,较上年大幅增长

  1-11月全县一般公共预算支出152800万元,占年初预算98298万元的155.45%,超序时进度63.78个百分点,比上年同期137114万元增支15686万元,增长11.44%,其中,八项重点支出完成118381万元,占一般公共预算支出总额的77.47%,与去年同期相比增支16390万元,增长16.07%。

  增支较大的科目有:1.一般公共服务支出16108万元,同比增支2967万元,增长22.58%;2.公共安全支出9785万元,同比增支1706万元,增长21.12%;3.教育支出31124万元,同比增支4144万元,增长15.36%;4.社会保障和就业支出16363万元,同比增支2297万元,增长16.33%;5.城乡社区支出16833万元,同比增支2707万元,增长19.16%。

  三、下阶段工作重点

  (一)着力培植壮大财源

  完善政策激励措施,千方百计做大财源规模,做优财源质量,做强财政实力。落实培育龙头企业,扶持小微企业发展措施,发展壮大主体财源。落实总部经济扶持政策,强化对重点企业的跟踪服务、政策指导。加强土地资源节约集约利用,积极盘活存量土地,科学合理安排,有序供应土地,保持土地市场平稳运行,增加土地出让收入。

  (二)优化支出结构,努力保持较快支出进度

  加大各类财政性资金统筹,集中财力保工资、保运转、保民生、保重点,做好保工资监测预警工作。牢固树立“过紧日子”的思想,预算执行中新增的临时性、应急性等支出,全部通过动用部门既有预算、结转结余资金等渠道解决。进一步压减一般性支出和“三公”经费,将更多的财政资金投入到县委县政府重大战略、重大改革和重点领域上。把支出进度作为财政管理的一项重要指标,建立财政支出进度与预算安排挂钩制度。注重优化结构、加强重点支出保障力度,改变支出项目只增不减的固化格局,对绩效不高、资金沉淀的要减少或不再安排预算,切实增强财政可持续性。

  (三)着力提升财政管理水平

  着眼财政工作新形势和新要求,不断夯实财政管理基础,健全长效机制,提升财政运行绩效。一是防范化解债务风险。强化政府债务限额管理和预算管理,健全“借、用、还”相统一、公开透明、约束有力的政府举债融资机制。落实隐性债务消化计划,统筹资金积极消化隐性债务。落实防控政府债务风险工作方案,争取专项债券资金,优化债务结构,缓解政府支出压力,着力优化政府债务指标,确保不发生区域性风险。二是全面实施预算绩效管理。按照“花钱必问效,无效必问责”的要求,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,推动开展整体绩效自评和重点绩效评价。强化绩效评价结果刚性约束,加快建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。三是加强财政监督。持续推进“1+X”专项督查工作,注重改进督查方式,调动多方力量参与检查,加强部门之间信息共享,强化成果运用。完善扶贫领域联合监督检查工作机制,积极做好扶贫资金在线监管系统升级优化工作。强化财政投资评审,进一步提高财政资金效益。

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