2019年09月份财政预算执行情况分析

发布时间:2019-10-16 11:58信息来源:明溪县财政局点击数: 字号:【
  一、全县财政收支基本情况

  (一)一般公共预算收支基本情况

  1、1-9月全县一般公共预算总收入38354万元,占年初预算51771万元的74.08%,比上年同期36588万元增收1766万元,增长4.83%。其中:上划中央收入完成13862万元,占年初预算18003万元的77%,比上年同期12705万元增收1157万元,增长9.11%;地方一般公共预算收入24492万元,占年初预算33768万元的72.53%,比上年同期23883万元增收609万元,增长2.55%,增幅排名全市第七;县本级一般公共预算收入18800万元,占年初预算24863万元的75.61%,比上年同期18373万元增收427万元,增长2.32%;乡镇一般公共预算收入完成5692万元,占年初预算9300万元的61.20%,比上年同期5510万元增收182万元,增长3.30%。

  2、1-9月全县一般公共预算支出128815万元,占年初预算98298万元的131.05%,比上年同期123801万元增支5014万元,增长4.05%;县本级一般公共预算支出121066万元,占年初预算89922万元的134.63%,比上年同期117424万元增支3642万元,增长3.10%;乡镇支出7749万元,比上年同期6377万元增支1372万元,增长21.51%。

  (二)基金预算收支基本情况

  1、1-9月全县基金收入完成5475万元,占年初预算33300万元的16.44%,比上年同期22413万元减收16938万元,下降75.57%。其中:国有土地使用权出让金完成5169万元,占年初预算33000万元的15.66%,比上年同期21929万元减收16760万元,下降76.43%。

  2、1-9月全县基金支出18846万元,占年初预算33300万元的56.59%,比上年同期25186万元减支6340万元,下降25.17%。其中:城乡社区支出17398万元(其中县本级国有土地出让金支出5034万元),占年初预算33200万元的52.40%,比上年同期23949万元减支6551万元,下降27.35%。

  二、预算执行特点

  (一)受上年一次性收入因素影响,财政收入增幅回落

  1-9月全县一般公共预算总收入38354万元,占年初预算51771万元的74.08%,比上年同期36588万元增收1766万元,增长4.83%。地方一般公共预算收入24492万元,占年初预算33768万元的72.53%,落后序时进度2.47个百分点,比上年同期23883万元增收609万元,增长2.55%,低于全市平均水平(2.69%),增幅排名全市第七。

  从结构上看,税收收入呈正增长,1-9月税性收入完成15921万元,同比增收1092万元,增长7.36%,占地方级公共财政预算收入的65%,比上年同期税性比增长2.91个百分点;非税收入增幅下降,1-9月非税收入完成8571万元,同比减少483万元,下降5.33%,回落47.11个百分点,主要有罚没收入减收591万元,行政性收费收入减收208万元,国有资源有偿使用收入增收4206万元,受一次性收入影响,森林植被恢复费减收3211万元,国有资本经营收入减收399万元。

  从部门上看,税务增收,财政减收。①税务部门1-9月完成(指地方级收入,下同)16381万元,完成年初预算的61.72%,落后序时进度13.28个百分点,同比增收1064万元,增长6.95%。②财政部门1-9月完成收入8111万元,完成年初预算的112.22%,同比减收455万元,下降5.31%。

  从税种上看,主体税种和小税种均保持增收。1、主体税种1-9月完成11460万元,同比增收972万元,增长9.27%。①增值税入库5351万元,同比增收666万元,增长14.22%; ②“营改增”增值税入库2478万元,同比减收84万元,下降3.28%,回落11.66个百分点;③企业所得税入库2775万元,同比增收1050万元,增长60.87%。④个人所得税入库856万元,同比减收660万元,下降43.54%,回落50.59个百分点。 2、地方小税种1-9月完成4461万元,同比增收120万元,增长2.76%,主要是城市维护建设税增收19万元,房产税增收36万元,契税增收176万元,耕地占用税增收98万元,车船使用和牌照税增收57万元,资源税减收82万元,烟叶税减收185万元。

  (二)乡镇收入总体保持增长,各乡镇增幅不均

  1-9月乡镇地方一般公共预算收入5692万元,占年初预算9300万元的61.20%,落后序时进度13.80个百分点,比上年同期5510万元增收182万元,增长3.30%。除瀚仙、沙溪、胡坊收入负增长外,其余六个乡镇收入均呈现正增长。

  (三)支出较上年略微增长

  1-9月全县一般公共预算支出128815万元,占年初预算98298万元的131.05%,超序时进度56.05个百分点,比上年同期123801万元增支5014万元,增长4.05%,其中,八项重点支出完成102448万元,占一般公共预算支出总额的79.53%,与去年同期相比增支4921万元,增长5.05%。

  增支较大的科目有:1.一般公共服务支出12363万元,同比增支705万元,增长6.05%;2.公共安全支出8523万元,同比增支968万元,增长12.81%;3.教育支出27186万元,同比增支2380万元,增长9.59%;4.社会保障和就业支出14334万元,同比增支554万元,增长4.02%。

  三、下阶段工作重点

  (一)着力培植壮大财源

  完善政策激励措施,千方百计做大财源规模,做优财源质量,做强财政实力。落实培育龙头企业,扶持小微企业发展措施,发展壮大主体财源。落实总部经济扶持政策,强化对重点企业的跟踪服务、政策指导。加强土地资源节约集约利用,积极盘活存量土地,科学合理安排,有序供应土地,保持土地市场平稳运行,增加土地出让收入。

  (二)优化支出结构,努力保持较快支出进度

  加大各类财政性资金统筹,集中财力保工资、保运转、保民生、保重点,做好保工资监测预警工作。牢固树立“过紧日子”的思想,预算执行中新增的临时性、应急性等支出,全部通过动用部门既有预算、结转结余资金等渠道解决。进一步压减一般性支出和“三公”经费,将更多的财政资金投入到县委县政府重大战略、重大改革和重点领域上。把支出进度作为财政管理的一项重要指标,建立财政支出进度与预算安排挂钩制度。注重优化结构、加强重点支出保障力度,改变支出项目只增不减的固化格局,对绩效不高、资金沉淀的要减少或不再安排预算,切实增强财政可持续性。

  (三)着力提升财政管理水平

  着眼财政工作新形势和新要求,不断夯实财政管理基础,健全长效机制,提升财政运行绩效。一是防范化解债务风险。强化政府债务限额管理和预算管理,健全“借、用、还”相统一、公开透明、约束有力的政府举债融资机制。落实隐性债务消化计划,统筹资金积极消化隐性债务。落实防控政府债务风险工作方案,争取专项债券资金,优化债务结构,缓解政府支出压力,着力优化政府债务指标,确保不发生区域性风险。二是全面实施预算绩效管理。按照“花钱必问效,无效必问责”的要求,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,推动开展整体绩效自评和重点绩效评价。强化绩效评价结果刚性约束,加快建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。三是加强财政监督。持续推进“1+X”专项督查工作,注重改进督查方式,调动多方力量参与检查,加强部门之间信息共享,强化成果运用。完善扶贫领域联合监督检查工作机制,积极做好扶贫资金在线监管系统升级优化工作。强化财政投资评审,进一步提高财政资金效益。

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