2019年10月份财政预算执行情况分析

发布时间:2019-11-25 11:45信息来源:明溪县财政局点击数: 字号:【

  一、全县财政收支基本情况

  (一)一般公共预算收支基本情况

  1、1-10月全县一般公共预算总收入43943万元,占年初预算51771万元的84.88%,比上年同期41486万元增收2457万元,增长5.92%。其中:上划中央收入完成16098万元,占年初预算18003万元的89.42%,比上年同期14481万元增收1617万元,增长11.17%;地方一般公共预算收入27845万元,占年初预算33768万元的82.46%,比上年同期27005万元增收840万元,增长3.11%,增幅排名全市第五;县本级一般公共预算收入19919万元,占年初预算24863万元的80.12%,比上年同期19046万元增收873万元,增长4.58%;乡镇一般公共预算收入完成7926万元,占年初预算9300万元的85.23%,比上年同期7959万元减收33万元,下降0.41%。

  2、1-10月全县一般公共预算支出137948万元,占年初预算98298万元的140.34%,比上年同期128022万元增支9926万元,增长7.75%;县本级一般公共预算支出129498万元,占年初预算89922万元的144.01%,比上年同期120839万元增支8659万元,增长7.17%;乡镇支出8450万元,比上年同期7183万元增支1267万元,增长17.64%。

  (二)基金预算收支基本情况

  1、1-10月全县基金收入完成13632万元,占年初预算33300万元的40.94%,比上年同期22671万元减收9039万元,下降39.87%。其中:国有土地使用权出让金完成13291万元,占年初预算33000万元的40.28%,比上年同期22156万元减收8865万元,下降40.01%。

  2、1-10月全县基金支出21155万元,占年初预算33300万元的63.53%,比上年同期29365万元减支8210万元,下降27.96%。其中:城乡社区支出19449万元(其中县本级国有土地出让金支出7054万元),占年初预算33200万元的58.58%,比上年同期28183万元减支8734万元,下降30.99%。

  二、预算执行特点

  (一)受上年一次性收入因素、减税降费、“5.16”水灾影响,财政收入增幅回落

  1-10月全县一般公共预算总收入43943万元,占年初预算51771万元的84.88%,比上年同期41486万元增收2457万元,增长5.92%,回落7.02个百分点。地方一般公共预算收入27845万元,占年初预算33768万元的82.46%,落后序时进度0.87个百分点,比上年同期27005万元增收840万元,增长3.11%,回落12.29个百分点,高于全市平均水平(2.62%),增幅排名全市第五。

  从结构上看,税收收入呈正增长,1-10月税性收入完成18585万元,同比增收1147万元,增长6.58%,占地方级公共财政预算收入的66.74%,比上年同期税性比增长2.17个百分点;非税收入增幅下降,1-10月非税收入完成9260万元,同比减少307万元,下降3.21%,回落45.05个百分点,主要有罚没收入减收565万元,行政性收费收入减收199万元,其他收入减收245万元,国有资源有偿使用收入增收4334万元,森林植被恢复费减收3190万元(受一次性收入影响),国有资本经营收入减收399万元。

  从部门上看,税务增收,财政减收。①税务部门1-10月完成(指地方级收入,下同)19104万元,完成年初预算的71.98%,落后序时进度11.35个百分点,同比增收1101万元,增长6.12%。②财政部门1-10月完成收入8741万元,完成年初预算的120.93%,同比减收261万元,下降2.90%,回落46.69个百分点。

  从税种上看,主体税种增收、小税种减收。1、主体税种1-10月完成13189万元,同比增收1270万元,增长10.66%。①增值税入库5766万元,同比增收639万元,增长12.46%; ②“营改增”增值税入库2839万元,同比减收91万元,下降3.11%,回落15.2个百分点;③企业所得税入库3690万元,同比增收1428万元,增长63.13%。④个人所得税入库894万元,同比减收706万元,下降44.13%,回落37.7个百分点。 2、地方小税种1-10月完成5396万元,同比减收123万元,下降2.23%,主要是房产税增收23万元,契税增收202万元,耕地占用税增收30万元,车船使用和牌照税增收60万元,资源税减收144万元,烟叶税减收271万元(受水灾影响)。

  (二)乡镇收入略微下降,各乡镇增幅不均

  1-10月乡镇地方一般公共预算收入7926万元,占年初预算9300万元的85.23%,超出序时进度1.9个百分点,比上年同期7959万元减收33万元,下降0.41%。除城关、瀚仙、沙溪、胡坊、盖洋收入负增长外,其余四个乡镇收入均呈现正增长。

  (三)支出较上年小幅增长

  1-10月全县一般公共预算支出137948万元,占年初预算98298万元的140.34%,超序时进度57.01个百分点,比上年同期128022万元增支9926万元,增长7.75%,其中,八项重点支出完成111041万元,占一般公共预算支出总额的80.49%,与去年同期相比增支13072万元,增长13.34%。

  增支较大的科目有:1.一般公共服务支出14272万元,同比增支1683万元,增长13.37%;2.公共安全支出9009万元,同比增支1276万元,增长16.50%;3.教育支出29040万元,同比增支3656万元,增长14.40%;4.社会保障和就业支出15818万元,同比增支1999万元,增长14.47%;5.城乡社区支出15831万元,同比增支2180万元,增长15.97%。

  三、下阶段工作重点

  (一)着力培植壮大财源

  完善政策激励措施,千方百计做大财源规模,做优财源质量,做强财政实力。落实培育龙头企业,扶持小微企业发展措施,发展壮大主体财源。落实总部经济扶持政策,强化对重点企业的跟踪服务、政策指导。加强土地资源节约集约利用,积极盘活存量土地,科学合理安排,有序供应土地,保持土地市场平稳运行,增加土地出让收入。

  (二)优化支出结构,努力保持较快支出进度

  加大各类财政性资金统筹,集中财力保工资、保运转、保民生、保重点,做好保工资监测预警工作。牢固树立“过紧日子”的思想,预算执行中新增的临时性、应急性等支出,全部通过动用部门既有预算、结转结余资金等渠道解决。进一步压减一般性支出和“三公”经费,将更多的财政资金投入到县委县政府重大战略、重大改革和重点领域上。把支出进度作为财政管理的一项重要指标,建立财政支出进度与预算安排挂钩制度。注重优化结构、加强重点支出保障力度,改变支出项目只增不减的固化格局,对绩效不高、资金沉淀的要减少或不再安排预算,切实增强财政可持续性。

  (三)着力提升财政管理水平

  着眼财政工作新形势和新要求,不断夯实财政管理基础,健全长效机制,提升财政运行绩效。一是防范化解债务风险。强化政府债务限额管理和预算管理,健全“借、用、还”相统一、公开透明、约束有力的政府举债融资机制。落实隐性债务消化计划,统筹资金积极消化隐性债务。落实防控政府债务风险工作方案,争取专项债券资金,优化债务结构,缓解政府支出压力,着力优化政府债务指标,确保不发生区域性风险。二是全面实施预算绩效管理。按照“花钱必问效,无效必问责”的要求,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,推动开展整体绩效自评和重点绩效评价。强化绩效评价结果刚性约束,加快建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。三是加强财政监督。持续推进“1+X”专项督查工作,注重改进督查方式,调动多方力量参与检查,加强部门之间信息共享,强化成果运用。完善扶贫领域联合监督检查工作机制,积极做好扶贫资金在线监管系统升级优化工作。强化财政投资评审,进一步提高财政资金效益。

附件下载

相关报道


设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 手机门户|帮助中心 | 网站说明 | 导航链接
主办:优信彩票主页办公室  电话:0598--2813749
地址:明溪县雪峰镇民主路459号  邮政编码:365200
闽公网安备35042102000101号
备案号:闽ICP备05036248号  网站标识码:3504210001
欢迎登录本站,您是本站第1864160位访客